附件 3 ：
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（ 2018 年度） |
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部门（单位）名称 |
长沙市粮食局干部职工学校 |
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年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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基本支出 |
基本工资 |
25.64 |
25.64 |
0.0 |
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基本支出 |
津贴补贴 |
21.77 |
21.77 |
0.0 |
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基本支出 |
奖金 |
13.8 |
13.8 |
0.0 |
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基本支出 |
社会保障缴费 |
23.53 |
23.53 |
0.0 |
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基本支出 |
临聘人员经费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
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基本支出20.67 |
其他工资福利支出 |
20.67 |
20.67 |
0.0 |
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基本支出 |
住房公积金 |
6.15 |
6.15 |
0.0 |
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基本支出 |
公用经费 |
14.4 |
14.4 |
0.0 |
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基本支出 |
其他一般商品和服务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.0 |
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基本支出 |
退休费 |
63.01 |
63.01 |
0.0 |
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基本支出 |
独生子女费 |
0.07 |
0.07 |
0.0 |
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项目支出 |
物业管理专项 |
17.5 |
17.5 |
0.0 |
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项目支出 |
教学业务补助费 |
2.08 |
2.08 |
0.0 |
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金额合计 |
209.36 |
209.36 |
0.0 |
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年度 |
1、按市局下达任务高质量办好系统培训班，培训服务水平提升，培训效果明显。 2、固本强基，全面加强自身建设。认真学习贯彻落实十九大会议精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实党风廉政建设“两个责任”，推行党务、政务公开。 3、积极配合市局做好事业单位改革工作。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
培训班 |
4个 |
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质量指标 |
教学效果 |
满意率90%以上 |
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时效指标 |
教学计划 |
按计划及时组织 |
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成本指标 |
每班综合费用 |
0.5万元/班 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
干部职工素质 |
90%有所提高 |
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生态效益指标 |
绿色管理 |
100%环保意识增强 |
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可持续影响指标 |
对本职工作的贡献 |
90%以上有利于工作绩效提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教学效果满意度 |
满意率90%以上 |
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需要说明的问题 |
无 |
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