附件 3 ：
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（ 2018 年度） |
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部门（单位）名称 |
长沙市粮食局直属分局 |
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年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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基本工资 |
在职人员基本工资 |
72.98 |
72.98 |
0.0 |
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津贴补贴 |
在职人员津补贴 |
74.69 |
74.69 |
0.0 |
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奖金 |
在职人员奖金 |
43.02 |
43.02 |
0.0 |
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|
事业单位基本养老保险 |
基本养老保险 |
31.96 |
31.96 |
0.0 |
|||
|
职工基本医疗保险 |
职工基本医疗保险 |
12.78 |
12.78 |
0.0 |
|||
|
公务员医疗补助缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
23.48 |
23.48 |
0.0 |
|||
|
其他社会保障缴费 |
其他社会保障缴费 |
4.72 |
4.72 |
0.0 |
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|
住房公积金 |
住房公积金 |
19.18 |
19.18 |
0.0 |
|||
|
其他工资福利支出 |
其它工资福利支出 |
69.94 |
69.94 |
0.0 |
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|
办公费 |
办公费 |
26.8 |
26.8 |
0.0 |
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|
邮电费 |
邮电费 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
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|
差旅费 |
差旅费 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
|||
|
维修费 |
维修费 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
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|
会议费 |
会议费 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
|||
|
培训费 |
培训费 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
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|
公务接待费 |
接待费 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
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|
劳务费 |
劳务费 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
|||
|
工会经费 |
工会经费 |
3.2 |
3.2 |
0.0 |
|||
|
福利费 |
福利费 |
0.46 |
0.46 |
0.0 |
|||
|
公务用车运行维护费 |
车辆费 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
|||
|
其他商品和服务支出 |
其他费用 |
4.04 |
4.04 |
0.0 |
|||
|
离休费 |
离休费 |
13.33 |
13.33 |
0.0 |
|||
|
退休费 |
退休费 |
93.65 |
93.65 |
0.0 |
|||
|
抚恤金 |
抚恤金 |
1.51 |
1.51 |
0.0 |
|||
|
奖励金 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
0.0 |
|||
|
办公设备购置 |
购设备 |
3.4 |
3.4 |
0.0 |
|||
|
办公楼运行经费 |
办公楼运行经费 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|||
|
社会粮食供需平衡统计调查 |
统计经费 |
12.5 |
12.5 |
0.0 |
|||
|
粮食流通检查执法工作经费 |
执法经费 |
6.46 |
6.46 |
0.0 |
|||
|
金额合计 |
549.17 |
549.17 |
0.0 |
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|
年度 |
目标1：加强粮食执法，维护粮食市场平稳有序运行 目标2：加强转化粮企业统计信息收集，按时上报各项报表数据 目标3：加大粮食检测力度，确保粮食舌尖上的安全 ... |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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|
成本指标 |
加强执法，维护粮食市场平稳运行 |
12.5 |
|||||
|
加强执法，维护粮食市场平稳运行 |
12.5 |
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|
加强执法，维护粮食市场平稳运行 |
12.5 |
||||||
|
加强执法，维护粮食市场平稳运行 |
12.5 |
||||||
|
加强执法，维护粮食市场平稳运行 |
12.5 |
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|
加强统计数据收集，按时报送统计报表 |
6.46 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
加强执法，维护粮食市场平稳运行 |
12.5 |
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|
加强统计数据收集，按时报送统计报表 |
6.46 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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需要说明的问题 |
无 |
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